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康定市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算公開
康定市政府門戶網站  www.trticz.live  發布時間:2019年02月12日   來源:查看原文

康定市第二屆人大                             

第三次會議文件之三                                     

 

 

康定市2018年財政預算

執行情況和2019年財政預算(草案)的報告(書面)

 

2019124日在康定市第二屆人民代表大會第三次會議

康定市財政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,現將我市 2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案提請市第二屆人民代表大會第三次會議審議,并請市政協委員提出意見。

一、2018年財政預算執行情況

2018年,在市委的堅強領導下,在市人大和市政協的監督下,全市財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深刻領會習近平總書記對四川工作系列指示精神,深入學習貫徹省委十一屆三次全會和州委十一屆五次全會精神,認真落實全省財政工作會議部署,堅持穩中求進工作總基調,各項工作取得積極進展,全市預算執行情況良好。

(一)預算執行情況

1.一般公共預算收入保持穩定增長。2018年一般公共預算收入完成38,301萬元,完成預算的103.3%,增長16.2%,其中:稅收收入完成32,514萬元,完成預算的104.6%,增長10.3%,非稅收入完成5,787萬元,完成預算的96.5%,增長66.6%。其中:第一產業稅收為55萬元、第二產業稅收為15,529萬元、第三產業稅收為16,930萬元。收入明細報告如下:

增值稅完成19,022萬元,較上年增加2,381萬元、增長14.3%

營業稅完成475萬元,較上年減少290萬元、降低37.7%

企業所得稅完成2,076萬元,較上年增加365萬元、增長17.9%

個人所得稅完成2,265萬元,較上年增加199萬元、增長9.6%

資源稅完成 1,221萬元,較上年增加705萬元、增長136.6%

城市維護建設稅完成 1,469萬元,較上年增加85萬元、增長6.1%

房產稅完成955萬元,較上年增加169萬元、增長21.5%

印花稅完成 380萬元,較上年減少66萬元、降低14.8%

城鎮土地使用稅完成203萬元,較上年增加60萬元、增長42%

土地增值稅完成1,108萬元,較上年增加158萬元、增長16.6%

車船稅完成913萬元,較上年減少206萬元、降低18.4%

耕地占用稅完成133萬元,較上年減少1,149萬元、降低89.6%

契稅完成2,287萬元,較上年增加663萬元、增長40.8%

新開征環境保護稅完成7萬元;

專項收入完成1,860萬元,較上年減少221萬元、降低10.6%

行政事業性收費收入完成1,168萬元,較上年增加789萬元、增長208.2%

罰沒收入完成1,794萬元,較上年增加1,556萬元、增長653.8%

國有資源(資產)有償收入完成 965萬元,較上年增加493萬元、增長104.2%

2.一般公共預算支出規模繼續擴大。2018年完成一般公共預算支出217,710萬元,完成調整預算的87.7%,增長11.3%。其中:工資性支出68,729萬元;運轉性支出15,012萬元;民生性支出65,490萬元,較上年增加6,277萬元,增長10.6 %。民生支出連續三年占比達到30 %。支出明細報告如下:

一般公共服務支出26,227萬元,較上年增加4,810萬元、增長22.5 %

國防支出221萬元,較上年增加12萬元、增長5.7%

公共安全支出18,375萬元,較上年增加7,662萬元、增長71.5 %

教育支出26,331萬元,較上年減少9,989萬元、降低27.5%(減少原因主要為上級專項資金投入較上年減少172.12% ,而市本級投入資金較上年增長14.7% )

科學技術支出405萬元,較上年增加143萬元、增長54.6%

文化體育與傳媒支出1,599萬元,較上年增加142萬元、增長9.8%

社會保障和就業支出19,015萬元,較上年增加1,878萬元、增長11%

醫療衛生與計劃生育支出17,524萬元,較上年增加5,272萬元、增長43%

節能環保支出5,510萬元,較上年增加1,863萬元、增長51.1%

城鄉社區支出7,983萬元,較上年增加2,124萬元、增長36.3%

農林水支出72,543萬元,較上年增加28,049萬元、增長63%

交通運輸支出4,935萬元,較上年減少17,998 萬元、降低78.5%

資源勘探信息支出2,159萬元,較上年增加1,010 萬元、增長87.9%

商業服務業等支出2,112萬元,較上年增加1,464萬元、增長225.9%

國土海洋氣象支出1,148萬元,較上年增加519萬元、增長82.5%

住房保障支出7,343萬元,較上年減少6,770萬元、降低48%

其他支出2,030萬元,較上年增加1,034萬元、增長103.8 %

3.預算收支總體平衡。全市一般公共預算收入38,301萬元、加上中央補助185,536萬元、上年結轉12,738萬元、調入資金 2,960萬元、地方政府一般債券15,819萬元收入后,可供安排的收入總量為255,354萬元。收入總量減去當年支出217,710萬元、上繳上解支出3,687萬元、償還地方政府一般債務等支出 4,449萬元后,補充預算穩定調節基金1,228萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用28,280萬元。2018年實現收支平衡。

一般公共預算收入超收1,228萬元,全部按照規定補充預算穩定調節基金。

一般公共預算安排的500萬元預備費,主要用于防汛、應急搶險支出。

一般公共預算結余結轉資金28,280 萬元。主要為:上級專項轉移支付結轉資金。

4.政府性基金預算收入完成7,946萬元(其中:國有土地使用權出讓收入7,658萬元),為預算的198.7%;加上轉移支付補助3,938萬元、上年結余321萬元、可供安排的收入總量為12,205萬元。政府性基金支出 11,030萬元(其中:國有土地使用權出讓收入對應安排的支出7,555萬元),完成預算的204.2%,主要用于土地開發、征地和拆遷補償等方面。收入總量減去當年支出、調出資金、償還地方政府專項債務等支出11,030萬元后,結余1,175萬元。

5.社保基金預算收入完成3,382 萬元,完成預算的113.9%;社保基金預算支出完成2,695萬元,完成預算的103.9%;當年收支結余687萬元,年末滾存結余6,343萬元。

以上為2018年預算執行情況,請予審查批準。

(二)落實市人大決議情況

2018年,我們認真落實市二屆人代會第二次會議有關決議和人大財經委員會的審查意見,全面深化財稅體制改革,充分發揮財政職能作用,著力加強民生保障和脫貧攻堅,支持經濟社會平穩健康發展。同時,主動接受人大代表監督指導,認真辦理市人大代表建議,積極聽取和吸納代表提出的寶貴意見,進一步改進財政工作。2018年,認真辦理人大代表建議3件、政協委員提案3件,滿意度達100%

一是厲行法治、增收節支,財政收支運行總體平穩。認真貫徹落實新《預算法》,按規定及時報告預算、預算調整和決算。堅持依法征收,切實加強收入征管,圓滿完成年初預算目標,財政收入保持穩定增長。細化預算編制,硬化預算約束,集中財力保障市委各項決策部署貫徹落實。清理盤活存量資金3,300萬元,嚴格控制一般性支出,2018年全市財政撥款三公經費支出1,789萬元,較上年下降11.2%
   
二是突出重點、轉變方式,脫貧攻堅民生事業保障有力。

全年整合統籌資金46,891萬元用于脫貧攻堅支出,爭取新增債券11,790萬元,支持教育、脫貧攻堅、生態環保等重點項目建設,爭取置換債券5,781萬元,全部用于置換教育支出等民生類存量債務。爭取金融機構貸款17,100萬元用于城市提升和基礎設施建設。安排下達十項民生工程和20件民生大事資金32,704萬元,為年初計劃的115 %,年度工作目標全面實現。教育、社保、醫療衛生、住房保障等重點支出增長達到 27.6%,比一般公共預算支出增幅高5個百分點。

三是統籌兼顧、循序漸進,財稅國資改革順利進行。按照全面深化改革的部署,扎實推進各項改革,稅務機構改革等任務全面完成,上下級結算得到了明確;透明預算制度建設取得新進展,預決算信息公開更加規范及時;國資國企改革初見成效:一是成立了興睿投資管理有限責任公司,在國資部門指導下履行國資國企管理工作,國資管理得到進一步加強,全面完成了全市行政事業單位及12家國有企業清產核資工作,摸清了家底,規范了臺賬;二是完成國有企業職業經理人改革,新組建了城投興康公司、旅投公司,并結合我市實際情況辦理了相關的建設、營銷資質,國企自我造血能力得到極大提高,目前已經開始參與實施大渡河鄉村振興、營官接待中心、公主橋商業綜合體、鴛鴦壩藥業園區等建設,國企實力將得到極大加強。

四是多措并舉、強化管理,切實加強財政風險管控。一是“互聯網 精準扶貧代理記賬”工作全面推廣,村財管理水平進一步提升。全市244個行政村(社區)村級財務全面上線,上線率達到100%;納入平臺運行生成記賬憑證達4500余條,行政村(社區)業務單據上傳達到了全覆蓋;“云尚行•扶貧”手機APP送達1500余次;二是修訂完善《村級財務管理制度》、《鄉鎮AB崗工作制度》和《限時辦結制度》等10余項規章制度,為規范鄉鎮財政和村級財務管理工作提供有力的制度保障;三是村級“三資”清查全面完成,村級“家底”進一步摸清。通過政府購買服務方式,聘請第三方協作機構重點對20171231日以前的所有村級資產(包括資金、資源和資產)進行清查,扣除主管部門尚未移交給村社的資產外(通村公路等),全市村級實有資產總額達到117,703萬元,資金5,851萬元,資源955.05萬畝,理清了一本村級三資明細賬;四是“一卡通”專項治理成效明顯。通過清理,全面完成專項整治工作,涉及補助資金4.58億元,1.94萬戶6.34萬人,累計追繳違規補貼資金22.32萬元;五是積極應對債務管理新情況,全面清理整改不規范融資及擔保。截止2018年底,我市政府債務余額262,669萬元(其中:一般債務65,168萬元、專項債務4,201萬元、隱性債務193,300萬元)。政府債務余額控制在省財政核定的債務限額之內,隱性債務增長勢頭得到初步遏制,政府的債務風險意識和危機意識進一步增強,債務風險防控工作得到省財政廳全省通報表揚。

(三)一般公共預算重點支出情況

一是保障脫貧攻堅支出。全年整合資金46,891萬元,實施37381個項目,其中:本級投入1,863萬元。加強扶貧“四項基金”管理,建立健全基金補充機制,2018年年底基金規模累計達到6,027萬元,先后資助貧困家庭學生2,425人次就學、 貧困人口6,315人次就醫,支持1,911戶貧困戶獲得扶貧小額信用貸款8,897萬元,向貧困村提供產業扶持基金 2,561萬元。全面加強扶貧資金監管,實施績效項目62,加快扶貧資金撥付,截止2018年年底,實際支付率達96%,確保早投入、早見效、早受益。

二是保障三農支出。全年累計投入72,543萬元,落實各項強農惠農政策,支持實施鄉村振興戰略,推動農業農村加快發展,集中力量支持農業農村重點項目建設。推廣政府與社會資本合作模式,落實農業信貸擔保體系建設財政支持政策,加快轉變財政支持農業發展方式。支持開展省級農產品質量安全監管示范市縣和國家農產品質量安全縣創建活動,提升農產品質量安全水平。

三是保障教育支出。全年累計投入26,331萬元,加快推進教育現代化,支持增加公益性學前教育資源,擴大普惠性學前教育覆蓋面,促進學前教育加快發展。鞏固完善城鄉義務教育經費保障機制,全面落實城鄉義務教育學生三包政策,推動義務教育均衡發展。

四是保障公共衛生、社保支出。全年累計投入36,539萬元,支持公立醫院全面取消藥品加成,支持所有鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心和村衛生室全面實施國家基本藥物制度,持續實施計劃生育家庭獎勵扶助政策。提高企業退休人員基本養老金水平,惠及2617名企業退休人員,提高城鄉最低生活保障標準低限,健全優撫對象等人員撫恤和生活補助標準體系,建立覆蓋城鄉的統一居民醫保制度,城鄉居民基本醫療保險財政補助標準提高到每人每年490元。落實殘疾人扶助政策,困難殘疾人生活補貼標準每人每月90元。

五是支持基礎設施加快發展。全年累計投入68,652萬元,推動基礎設施和公共服務向農村延伸,支持甲貢路、農村公路等重大交通項目;支持河道疏浚、農村安全飲水等重大水利工程建設;支持木雅風情小鎮、新都橋市政設施、姑咱污水處理、塔公鎮基礎設施等市政基礎設施改善;啟動實施孔玉鄉色龍村,麥崩鄉為舍村、日秧村,時濟鄉若吉村、日角村鄉村振興基礎設施建設;開工建設鴛鴦壩藥業園區基礎設施建設;加快棚戶區改造建設100戶,實施藏區新居建設364戶,改善群眾住房條件。2018年,廣東援建投入2,977萬元實施農村危房改造及教育等項目8個;全市基礎設施得到極大改善。

需要說明的是,以上重點方面的財政投入統計,部分項目存在歸類口徑交叉。

各位代表,在總結成績的同時,我們也清醒的認識到,全市財政運行還存在一些不容忽視的困難:一是新的財源尚未形成,要在“十三五”末達到預期收入還有一定難度;二是債務問題不容忽視,化解債務與新增債務的矛盾將逐步顯化;三是適應我市的績效評價體系亟待建設,項目的儲備、計劃、實施仍需細化。這些困難,我們將在2019的工作中繼續努力加以改善。

二、2019年財政預算草案

根據市委2019經濟社會發展預期目標和重點任務安排,按照從嚴從緊編制預算的總體要求,收入預算安排實事求是、積極穩妥;支出預算安排堅持“保工資、保運轉、保穩定、保民生的基本財力保障順序,足額保障基本支出,優先安排基本民生支出,全力保障事業發展、脫貧攻堅等重點支出。

(一)一般公共預算

1.收入預算

2019年,綜合考慮我市存量稅源及新增投資拉動等積極因素,市級一般公共預算收入擬安排為42,897萬元,增長12%加上中央、省稅收返還和一般性轉移支付補助54,230 萬元、動用預算穩定調節基金1,228萬元;扣除上解支出3,687 萬元后,可安排財力為94,668 萬元。

2.支出預算

安排基本支出84,870萬元。其中:工資性支出74,775 萬元,部門公用支出10,095萬元。主要用于人員工資、津補貼、社會保險繳費,機關事業單位基本養老保險基金缺口財政補助,年度績效考核獎勵資金等。

安排民生支出8,998萬元。主要用于支持教育發展,提升社會保障水平,支持農業農村發展,強化衛生計生保障等方面支出。

安排總預備費800 萬元,主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

(二)政府性基金預算

2019年,市級政府性基金預算收入為3,250萬元。加上上年結轉資金1,175萬元,收入總計為4,425萬元。按照收支平衡的原則,相應安排2019年市級政府性基金預算支出4,425萬元。

(三)社會保險基金預算

2019年,市級編制的社會保險基金預算收入3,021萬元。按照現行社會保險支出政策,社會保險基金預算支出2,586萬元,當年收支結余435萬元、滾存結余資金6,481萬元。市級社會保險基金主要用于按時足額兌現城鄉居民基本養老保險。

(四)2019年市級政府債務還本付息計劃

2019年市級政府債務到期本息12,032 萬元(其中本金9,700萬元、利息2,332 萬元)。

以上為2019年財政預算草案,請予審查批準。

三、2019年財政主要工作

2019年,我們將深入學習貫徹省委十一屆四次全會和州委十一屆六次全會精神,緊緊圍繞市委“一四五”總體布局,落實好積極的財政政策,抓好財政收支預算執行,推進實施鄉村振興脫貧攻堅戰略,支持民營經濟健康發展,持續保障和改善民生,提高財政預算績效管理水平,促進全市經濟社會持續健康發展。

(一)加強預算管理,爭取積極財政政策,確保全市各項事業健康發展。

深入貫徹新《預算法》,認真履行財政報告制度,在市人大的監督下開展各項工作。大力培植財源、涵養稅源,夯實增收基礎,圍繞收入目標,依法依規組織收入。加強支出執行管理,著力優化財政支出結構,從嚴從緊控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出,集中財力統籌用于經濟社會發展重點領域和關鍵環節,統籌做好黨政機構改革財政管理工作。對應國家政策謀劃、籌備一批精品項目,積極向上爭取各類資金支持。以鄉村振興戰略引領財政扶貧攻堅工作,繼續加強涉農資金統籌整合,優化財政支農投入供給,切實提升支農政策效果和涉農資金使用效益。全面落實促進民營經濟健康發展政策舉措,切實做好財政保障。積極穩妥推進政府購買服務、融資擔保體系建設等工作,在更廣泛的領域撬動更多社會資本融入我市經濟社會發展,減輕財政壓力。

(二)深化各項改革,健全績效評價體系,確保財政資金發揮最大效益。

一是進一步深化財稅體制改革,對照預算管理、國庫集中支付、預算績效管理、非稅收入管理、政府性債務管理、政府采購管理、資產管理、政府購買服務等8個方面73項改革事項, 順排任務,完成一項,達標一項,銷號一項,持續鞏固村級代理記賬成果;二是進一步加強財源建設,深入推進國企改革工作,整合資產資源,發揮優勢,做好一批開發項目,壯大國資實力,逐步成為我市財源建設的“生力軍”;三是進一步建立健全適合我市的預算績效管理制度體系,切實加強績效管理隊伍人才建設,落實主體責任,促進績效管理與預算編制、執行、監督有機融合,加快預算和績效管理一體化進程,真正發揮績效評價的作用,為市委各項決策提供依據支撐,使各類財政資金用在刀刃上,發揮最大效益。

各位代表,做好2019年財政改革發展工作任務艱巨、責任重大。我們將在市委的堅強領導下,在市人大的法律監督下,在市政協的支持幫助下,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,全面貫徹大會決議,認真辦理和落實人大代表議案建議,充分發揮財政職能作用,為建設“美麗繁榮和諧小康”康定作出新的貢獻!

  • 相關附件
   
· 大財政預算公開表.xlsx
· 2019年預算表1-7.xls
· 2019年預算表(新科目).xls
· 2019年預算表(舊科目).xls
· 2019年預算表(基金).xls
· 2019年縣(市)政府預算信息公開表格(附件1).xlsx
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